客户查厂各部门COC要求

项目

COC要求

责任人

政府部门审批文件/规章制度/适用的法律法规

法人、营业执照、国税和地税登记证明文件

消防验收合格证

排放污物许可证

电梯检验报告

社会保险年审

企业用工年审

未成年工体检报告及上岗审批手续

最低工资标准文件

社会保险缴纳证明文件

社会保险交纳达标文件

综合计时制审批文件

食堂卫生许可证

员工手册

人员招聘程序

其他体系文件认证证书

门卫管理规定

宿舍管理规定

食堂管理规定

车间管理规定

浴室管理规定

办公室管理规定

员工奖惩细则

工伤事故处理程序

应急预防措施

适用的法律法规

公司平面图和组织结构图

急救人员培训记录及合格证

特种设备操作证检查维修记录/操作人员证明文件

查厂各部门要求(行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康/反恐措施

消防安全培训记录

消防演习资料记录

应急疏散演习记录

安全与健康委员会资料

义务消防队人员名单

义务消防队组织结构

义务消防队工作职责

义务消防队员工作职责

消防栓、灭火器检查记录

压力容器、安全阀门检验合格报告

企业安全生产责任制

安全生产三级培训资料

各个工种安全操作规程

外来人员进出厂保安记录

夜间安全消防巡逻记录

成品包装地可以进入名单

成品周转/装卸进出名单

进厂信件、包裹、人员、车辆安全检查记录

防止非法入侵的报警系统及监控系统

消防通道是否畅通

出口是否打开

灭火器检查是否合格

消防栓检查是否合格

配电房是否有明显标识

安全出口是否堵塞

查厂各部门要求（设备科）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

安全出口指示灯需足够

安全出口指示灯功能保持良好

消防应急灯需足够

消防应急灯功能需保持良好

每个开关盒需有盖

每个开关盒需完好无损坏

每个电源开关排盒是否有标识控制项目

电线是否有外露在地面

插座是否超负荷及电线是否裸露

仓库照明灯是否有防爆装置

每台衣车滑轮皮带裸露是否都有防护罩

每台缝纫机是否有安装护针器

特种设备维修保养记录是否有

缝纫机保养记录是否有

应急灯、安全出口指示灯、电源开关盒是否有检查记录

公共设施是否有检查记录

每台拷边车防护镜是否有安装

每台锁钉车防护镜是否有安装

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

工作人员准备饭菜时一定要穿好整套的服装：帽子、口罩、卫生服、围巾、手套、水靴等。

安全出口是否打开

厨房一定要干净卫生（定期消毒）；要有灭火器和急救药箱

工作人员一定要有健康证

生熟食要分开放置！熟食一定要盖住！

厨房的垃圾桶一定要有盖

厨房与食堂绝对不允许存放化学品

要保证厨房有足够的通风，地板有防滑标示

食堂要求有营业执照和卫生许可证

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

公司各个区域要保持清洁卫生

卫生管理

灭火器、消防栓、急救药箱要保持清洁干净

卫生管理

厕所是否每天打扫？是否每天有卫生清洁记录？

卫生管理

厕所设备是否保护个人的隐私？（每个小便器应该是独立隔开的）

卫生管理

厕所是否有基本卫生用品

卫生管理

厕所内是否有干净的水冲洗

卫生管理

厕所内是否保持无异味

卫生管理

厕所内是否保持物品无乱堆放情况

卫生管理

男女厕所是否有明显标识

卫生管理

每个急救药箱是否药品充足

卫生管理

每个急救药箱内是否没有内服药

卫生管理

每个药箱是否有药品清单

卫生管理

每个药箱是否有领用记录

卫生管理

每个急救药箱是否按照药品清单备齐药品

卫生管理

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

工作时间

考勤表上是否能反映员工上班下班和加班时间

考勤表上时间是否按照劳动法规定或者是客户要求，以最低要求为准

是否有请假、迟到、早退、停工待料等现象显示

考勤表上是否有显示中途上班或中途辞工的员工

考勤表上是否可以与人事资料、工资记录上内容一致

不能有连续七天的打卡记录

同一员工不能出现打卡时间连续一致

未成年工是否有特别保护出勤时间

考勤表上要有员工编号

考勤表上是否可以与人事资料、工资记录上内容一致

查厂各部门要求

项目

COC要求

责任人

工作报酬

工资表上是否有员工签名

工资表上是否显示最低工资？具体数量多少？

工资表上是否分计件与计时、月薪？

停工待料时间是否给予补助？

遇国定假日是周六、日的是否有体现在下周某日给予补助的？

是否有显示十天有薪假？

是否有显示婚假、丧假、部分员工依法参加活动期间、国家规定福利假期的工资补助？

每个员工是否自己保留有工资清单？

工资表上是否体现社会保险、扣款事项？

员工是否知道工资计算方法？

工资表上是否有财务主管确认签名

工资表上要有员工编号

查厂各部门要求（仓库）

项目

COC要求

责任人

安全与健康/工作时间

保持仓库区域的清洁卫生

保持仓库内急救药箱药品的充足

作好急救药箱药品的领用记录

仓库内灭火器、消防栓、开关排盒等区域不能堆放其他物品

保持仓库内消防通道的畅通以及安全出口不被堵塞

所有收发货物记录、断针记录以及其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期

仓库内必须安装防爆灯

仓库内防爆灯与货物的距离不能少于50厘米

个人防护用品的发放记录

化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

保持宿舍内外清洁卫生

宿舍管理员

宿舍内不得出现煤气罐、菜刀、电饭锅等用具且不能在宿舍内做饭

宿舍管理员

不得乱接拉电线

宿舍管理员

保持宿舍区域消防器材的完好

宿舍管理员

保持宿舍区域急救药箱药品的充足

宿舍管理员

作好急救药箱药品的领用记录

宿舍管理员

逃生线路必须明确且保持畅通无阻

宿舍管理员

查厂各部门要求（一厂）

项目

COC要求

责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）

一厂厂长

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好(计件本要交组长保管).

一厂厂长

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.

一厂厂长

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好.

一厂厂长

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩

一厂厂长

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.

一厂厂长

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。

一厂厂长

天那水在部门只存放一桶。

一厂厂长

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。

一厂厂长

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录

一厂厂长

当日生产产品需有作业指导书。

一厂厂长

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题

一厂厂长

需有利器管制记录

一厂厂长

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净

一厂厂长

查厂各部门要求（三厂）

项目

COC要求

责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）

三厂厂长

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好(计件本要交组长保管).

三厂厂长

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.

三厂厂长

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好.

三厂厂长

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩

三厂厂长

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.

三厂厂长

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。

三厂厂长

天那水在部门只存放一桶。

三厂厂长

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。

三厂厂长

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录

三厂厂长

当日生产产品需有作业指导书。

三厂厂长

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题

三厂厂长

需有利器管制记录

三厂厂长

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净

三厂厂长

查厂各部门要求（板房）

项目

COC要求

责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）

板房主管

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好.

板房主管

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.

板房主管

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好.

板房主管

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩

板房主管

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.

板房主管

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。

板房主管

天那水在部门只存放一桶。

板房主管

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。

板房主管

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录

板房主管

当日生产产品需有作业指导书。

板房主管

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题

板房主管

需有利器管制记录

板房主管

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净

板房主管