Target验厂审核工厂质量评估内容(续)

续接Target验厂审核工厂质量评估内容，以下是Target验厂审核工厂质量评估内容(续)的内容。

Target验厂审核工厂质量评估内容(续)：

七、质量流程和控制

1、检验程序有没有在每个部门贴出?

2、生产每个部门有没有贴出生产操作流程文件?

3、内部产前样品文件程序

4、生产主管是不是都参加了产前会?

5、有没有产前样会议的文件

6、正式生产之前的产前会议有没有举行

7、产品的详细说明和确认样有没有在产前样会议上或生产前讨论过?

8、生产之前或产前会议上有没有质量关键点检查、识别和形成文件?

9、产前会议结果有没有提供给生产线?

10、生产之前或产前会议上测试草案有没有评论\评审

11、生产之前有没有行之有效的方法、设备、工具和设施?

12、工厂生产有没有与第一批给客人的样品进行比较。

13、生产之前方法、设备、工具和设施有没有进行测试?

14、车间现场有没有确认样品供参考。

15、生产线工序流程是否有质量控制

16、工厂有没有用挑出问题产品作为典型范例。

17、质量控制员有没有对前一道工序上的生产进行质量检查， 并且有程序辨别和去除不合格产品。

18、工厂有没有对可接受的质量级别标准进行检查(AQL相关文件)

19、生产线上的质量控制员有没有能力停止生产(因为质量问题)

20、对最终产品功能进行100%的统计和核查。

21、保留不合格记录

22、 生产操作不合格详细记录

23、工厂保留文件如整改计划作为生产提高和做为提高水平的动力

24、生产人员不合格详细记录

25、所有的生产是不是在工厂完成

26、有没有使用恰当的设备和方法对生产产品进行储存和运输?

27、所有工序有没有不必要的停留和延迟?

28、确保产品包装恰当的正式程序

29、包装箱是否在封闭区、防止阳光照射和潮湿天气

30、包装场所是否足够、干净和整齐?

31、工厂有没有对及时出货行为跟踪， 有没有相关的文件

32、包装好的产品工厂QC人员有没有抽样检查，结果有没有记录?

八、质量体系

1、工厂有没有公司范围内的质量程序?

2、工厂有没有ISO证书或执行ISO标准?

3、工厂有没有客户投诉程序文件, 该程序有没有用?

4、质量控制部门是不是和生产部门是不是分开?

5、工厂有没有产品回收程序?

6、质量控制部门工作是不是覆盖到所有班次?

7、有没有在会议上查看质检记录，有没有形成书面整改计划?

8、工厂有没有质量控制会议?

9、整改计划的效果有没有定评审?

10、质量目标和实际行动结果有没有贴在墙上.

11、生产管理层有没有和QC小组一起工作解决QC问题?需要文件支持.

九、 行为尺度

1、生产水平

2、 抽检评估结果

3、交货行为

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